Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20577 |
08/11/2018 |
VALDAIR PANOSSO ME |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 20604 |
09/11/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 20907 |
20/11/2018 |
OI S. A. |
165,04 |
165,04 |
165,04 |
| 20967 |
20/11/2018 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 21036 |
21/11/2018 |
CLEITON ALEXADRE FRIES 80582320097 |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 21449 |
23/11/2018 |
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 21514 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
89,17 |
89,17 |
89,17 |
| 21515 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
89,17 |
89,17 |
89,17 |
| 21516 |
23/11/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
464,66 |
464,66 |
464,66 |
| 21694 |
28/11/2018 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 21697 |
28/11/2018 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 21797 |
30/11/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.116,56 |
3.116,56 |
3.116,56 |
| 21903 |
03/12/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 21917 |
03/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| 22185 |
10/12/2018 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
179,86 |
179,86 |
179,86 |
| 22208 |
10/12/2018 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 22662 |
18/12/2018 |
OI S. A. |
152,75 |
152,75 |
152,75 |
| 23382 |
26/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
| 23458 |
27/12/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
705,27 |
705,27 |
705,27 |
| 23553 |
28/12/2018 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
| Sub-total |
8.835,34 |
8.835,34 |
8.835,34 |
| Total |
77.495,94 |
77.495,94 |
77.495,94 |
