Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18006 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 18007 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18008 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
219,25 |
219,25 |
219,25 |
| 18009 |
16/09/2019 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.002,81 |
1.002,81 |
1.002,81 |
| 18010 |
16/09/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 18011 |
16/09/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
310,94 |
310,94 |
310,94 |
| 18012 |
16/09/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 18049 |
17/09/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 18051 |
17/09/2019 |
VALDEMIR DE AVILA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 18080 |
17/09/2019 |
NEIVA MARIA SUSIN GUERRA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 18086 |
17/09/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
262,94 |
262,94 |
262,94 |
| 18090 |
17/09/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
| 18101 |
17/09/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
1.336,00 |
1.336,00 |
1.336,00 |
| 18149 |
17/09/2019 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
201,45 |
201,45 |
201,45 |
| 18178 |
17/09/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
11,57 |
11,57 |
11,57 |
| 18180 |
17/09/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
5,29 |
5,29 |
5,29 |
| 18256 |
18/09/2019 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
268,68 |
268,68 |
268,68 |
| 18267 |
18/09/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
399,75 |
399,75 |
399,75 |
| 18269 |
18/09/2019 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 18274 |
18/09/2019 |
34 GÁS LTDA EPP |
76,66 |
76,66 |
76,66 |
| Sub-total |
7.078,34 |
7.078,34 |
7.078,34 |
