Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 233 |
14/01/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
813,54 |
813,54 |
813,54 |
| 234 |
14/01/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
134,90 |
134,90 |
134,90 |
| 281 |
15/01/2021 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 367 |
18/01/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
229,36 |
229,36 |
229,36 |
| 371 |
18/01/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
500,20 |
500,20 |
500,20 |
| 373 |
18/01/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
318,50 |
318,50 |
318,50 |
| 981 |
25/01/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 992 |
25/01/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 1173 |
27/01/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 1668 |
28/01/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 1884 |
01/02/2021 |
SAUL GAERTNER |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| 1952 |
01/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
687,80 |
687,80 |
687,80 |
| 2063 |
03/02/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 2155 |
04/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 2156 |
04/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
783,80 |
783,80 |
783,80 |
| 2309 |
08/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
882,07 |
882,07 |
882,07 |
| 2310 |
08/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
942,46 |
942,46 |
942,46 |
| 2374 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
98,37 |
98,37 |
98,37 |
| 2597 |
11/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
742,92 |
742,92 |
742,92 |
| 2616 |
11/02/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| Sub-total |
15.901,92 |
15.901,92 |
15.901,92 |
