Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11078 |
29/07/2021 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 11081 |
29/07/2021 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11090 |
29/07/2021 |
FERNANDO GENGNAGEL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 11093 |
29/07/2021 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 11107 |
29/07/2021 |
NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA |
339,82 |
339,82 |
339,82 |
| 11112 |
29/07/2021 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 11115 |
29/07/2021 |
DELI MARGARIDA ROQUE ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 11119 |
29/07/2021 |
IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 11120 |
29/07/2021 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
55,11 |
55,11 |
55,11 |
| 11122 |
29/07/2021 |
RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 11125 |
29/07/2021 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 11126 |
29/07/2021 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 11128 |
29/07/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
152,10 |
152,10 |
152,10 |
| 11130 |
29/07/2021 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.251,40 |
1.251,40 |
1.251,40 |
| 11131 |
29/07/2021 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
429,50 |
429,50 |
429,50 |
| 11133 |
30/07/2021 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
| 11134 |
30/07/2021 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
11.390,00 |
11.390,00 |
11.390,00 |
| 11136 |
30/07/2021 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
| 11137 |
30/07/2021 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.174,00 |
1.174,00 |
1.174,00 |
| 11139 |
30/07/2021 |
FRANCIELI DAIANA ULRICH |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| Sub-total |
50.818,93 |
50.818,93 |
50.818,93 |
