Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11468 |
14/07/2022 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.480,35 |
2.480,35 |
2.480,35 |
| 11470 |
14/07/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 11471 |
14/07/2022 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 11474 |
14/07/2022 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 11481 |
14/07/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 11485 |
14/07/2022 |
LAUXEN EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11486 |
14/07/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 11488 |
14/07/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 11492 |
15/07/2022 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11493 |
15/07/2022 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
916,00 |
916,00 |
916,00 |
| 11494 |
15/07/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 11495 |
15/07/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 11498 |
15/07/2022 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
5.312,00 |
5.312,00 |
5.312,00 |
| 11499 |
15/07/2022 |
IGOR FAGUNDES LEAL 02528060009 |
14.159,25 |
14.159,25 |
14.159,25 |
| 11502 |
15/07/2022 |
FLORES & DUARTE LOGISTICA ESPECIALIZADA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11503 |
15/07/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 11504 |
15/07/2022 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11505 |
15/07/2022 |
LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 11510 |
15/07/2022 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11511 |
15/07/2022 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
40.577,60 |
40.577,60 |
40.577,60 |
