Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 792 |
26/01/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
| 793 |
26/01/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
2.960,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 794 |
26/01/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
1.587,45 |
1.587,45 |
1.587,45 |
| 795 |
26/01/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
| 796 |
26/01/2024 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
1.652,76 |
1.652,76 |
1.652,76 |
| 797 |
26/01/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.655,05 |
1.655,05 |
1.655,05 |
| 798 |
26/01/2024 |
DN PNEUS LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 799 |
26/01/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.338,00 |
4.338,00 |
4.338,00 |
| 800 |
26/01/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 801 |
26/01/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 802 |
26/01/2024 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
2.485,30 |
2.485,30 |
2.485,30 |
| 803 |
26/01/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 804 |
26/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 807 |
26/01/2024 |
DN PNEUS LTDA |
452,61 |
452,61 |
452,61 |
| 1572 |
26/01/2024 |
RVP TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA |
63.600,00 |
63.600,00 |
60.420,00 |
| 1595 |
29/01/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 1596 |
29/01/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 1597 |
29/01/2024 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA EPP |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1599 |
29/01/2024 |
TIAGO RAMBO VIANNA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 1612 |
29/01/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
97.103,07 |
97.103,07 |
93.923,07 |
