Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9725 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| 9726 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| 9727 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| 9728 |
09/07/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 9729 |
09/07/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9730 |
09/07/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 9731 |
09/07/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
551,43 |
551,43 |
551,43 |
| 9735 |
10/07/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 9737 |
10/07/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 9739 |
10/07/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 9744 |
10/07/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 9753 |
10/07/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
| 9754 |
10/07/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.503,90 |
1.503,90 |
1.503,90 |
| 9758 |
10/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9759 |
10/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9760 |
10/07/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 9765 |
10/07/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
3.470,40 |
3.470,40 |
3.470,40 |
| 9770 |
11/07/2024 |
SIGMA PROJETOS E TR LTDAEINAMENTOS |
2.862,00 |
2.862,00 |
2.862,00 |
| 9771 |
11/07/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9773 |
11/07/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
21.338,72 |
21.338,72 |
21.338,72 |
