Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17675 |
11/12/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
2.200,00 |
600,98 |
600,98 |
| 17708 |
12/12/2024 |
JUNIOR SCHROEDER 00915756056 |
2.656,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17709 |
12/12/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
4.770,00 |
4.770,00 |
0,00 |
| 17710 |
12/12/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 17711 |
12/12/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 17712 |
12/12/2024 |
RAQUEL BALIN CORREA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 17713 |
12/12/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
2.598,40 |
2.598,40 |
0,00 |
| 17714 |
12/12/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17715 |
12/12/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17716 |
12/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17717 |
12/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 17718 |
12/12/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 17719 |
12/12/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.612,73 |
2.612,73 |
2.612,73 |
| 17725 |
12/12/2024 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
2.840,00 |
2.840,00 |
0,00 |
| 17729 |
12/12/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
765,70 |
0,00 |
0,00 |
| 17731 |
13/12/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
7.281,86 |
0,00 |
0,00 |
| 17733 |
13/12/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 17734 |
13/12/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 17735 |
13/12/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
2.840,70 |
2.840,70 |
2.840,70 |
| 17736 |
13/12/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
87.430,96 |
74.863,38 |
63.654,98 |
