Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
472 |
02/06/2022 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
0,00 |
44.959,84 |
473 |
02/06/2022 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
0,00 |
53.141,98 |
475 |
02/06/2022 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
0,00 |
6.049,00 |
476 |
02/06/2022 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
0,00 |
8.934,76 |
477 |
02/06/2022 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
0,00 |
6.546,32 |
6164 |
02/06/2022 |
NORMELIA KLEIN |
0,00 |
1.000,00 |
7345 |
02/06/2022 |
F PAVIN DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
0,00 |
135,00 |
8056 |
02/06/2022 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
0,00 |
1.500,00 |
8074 |
02/06/2022 |
F PAVIN DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
0,00 |
162,00 |
8075 |
02/06/2022 |
F PAVIN DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
0,00 |
469,66 |
9049 |
02/06/2022 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
690,00 |
0,00 |
9050 |
02/06/2022 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.673,60 |
0,00 |
9051 |
02/06/2022 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.500,00 |
0,00 |
9052 |
02/06/2022 |
PHD COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
734,16 |
0,00 |
9053 |
02/06/2022 |
POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
50,00 |
0,00 |
9054 |
02/06/2022 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
400,00 |
0,00 |
9055 |
02/06/2022 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.000,00 |
0,00 |
9056 |
02/06/2022 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
5.380,00 |
0,00 |
9057 |
02/06/2022 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
720,00 |
0,00 |
9058 |
02/06/2022 |
POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
300,00 |
0,00 |
Sub-total |
13.447,76 |
122.898,56 |