Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
6256 |
26/04/2022 |
SADI BINSFELD |
1.800,00 |
0,00 |
6257 |
26/04/2022 |
MARCELO MAHL LTDA |
2.680,00 |
0,00 |
6258 |
26/04/2022 |
MARCELO MAHL LTDA |
700,00 |
0,00 |
6259 |
26/04/2022 |
MARCELO MAHL LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
6260 |
26/04/2022 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
800,00 |
0,00 |
6261 |
26/04/2022 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
600,00 |
0,00 |
6262 |
26/04/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
87,00 |
0,00 |
6263 |
26/04/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
589,00 |
0,00 |
6264 |
26/04/2022 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
1.640,00 |
0,00 |
6265 |
26/04/2022 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
45,00 |
0,00 |
6266 |
26/04/2022 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
120,00 |
0,00 |
6267 |
26/04/2022 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
60,00 |
0,00 |
6268 |
26/04/2022 |
ALZIR NICOLODI |
250,00 |
0,00 |
6269 |
26/04/2022 |
EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME |
8.076,00 |
0,00 |
6270 |
26/04/2022 |
JACINTA REBELATO ME |
12.661,00 |
0,00 |
6271 |
26/04/2022 |
MAILON CRISTOVAO DE LIMA MARTINS DO PRADO 03858722 |
6.831,00 |
0,00 |
6272 |
26/04/2022 |
AIRTO SCAPINI ME |
11.900,00 |
0,00 |
6273 |
26/04/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.576,97 |
0,00 |
6274 |
26/04/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
34.083,04 |
0,00 |
6275 |
26/04/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
11.028,53 |
0,00 |
Sub-total |
109.527,54 |
0,00 |