Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 1937 |
12/04/2024 |
COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA |
0,00 |
400,00 |
| 3630 |
12/04/2024 |
LEANDRA SILVA DE ASSIS |
0,00 |
144,00 |
| 3802 |
12/04/2024 |
SANDRA REGINA GOTTMANNSHAUSEN |
0,00 |
72,00 |
| 4804 |
12/04/2024 |
VANDERLEIA DILLY IORA |
0,00 |
72,00 |
| 5216 |
12/04/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.834,14 |
0,00 |
| 5217 |
12/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.339,50 |
0,00 |
| 5218 |
12/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
207,00 |
0,00 |
| 5219 |
12/04/2024 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
402,00 |
0,00 |
| 5220 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
859,60 |
0,00 |
| 5221 |
12/04/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 5222 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.368,00 |
0,00 |
| 5223 |
12/04/2024 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
630,00 |
0,00 |
| 5224 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
280,00 |
0,00 |
| 5225 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.729,00 |
0,00 |
| 5226 |
12/04/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
300,00 |
0,00 |
| 5227 |
12/04/2024 |
13.934.194 EDER DOS SANTOS MENDES |
600,00 |
0,00 |
| 5228 |
12/04/2024 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
6.931,76 |
0,00 |
| 5229 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
970,00 |
0,00 |
| 5230 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
380,00 |
0,00 |
| 5231 |
12/04/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
2.473,08 |
2.473,08 |
| Sub-total |
23.904,08 |
3.161,08 |
