Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3242 |
16/05/2024 |
OSMAR DIAS DE SOUZA |
0,00 |
12.291,50 |
| 5342 |
16/05/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
0,00 |
2.513,00 |
| 5466 |
16/05/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
0,00 |
1.024,85 |
| 5533 |
16/05/2024 |
LAIR LAGEMANN |
0,00 |
215,00 |
| 6512 |
16/05/2024 |
EVA HELENA SANTOS DIAS |
0,00 |
1.500,00 |
| 6854 |
16/05/2024 |
SILVANA BEATRIZ RODRIGUES |
0,00 |
1.500,00 |
| 6872 |
16/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
383,80 |
0,01 |
| 6873 |
16/05/2024 |
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
2.262,00 |
0,00 |
| 6874 |
16/05/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
2.956,00 |
0,00 |
| 6875 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
924,00 |
0,00 |
| 6876 |
16/05/2024 |
JULIANA ROSA |
200,00 |
0,00 |
| 6877 |
16/05/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
16.861,00 |
0,00 |
| 6878 |
16/05/2024 |
PRIZMA ODONTOLOGIA LTDA |
800,00 |
0,00 |
| 6879 |
16/05/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.000,00 |
0,00 |
| 6880 |
16/05/2024 |
WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
7.280,00 |
0,00 |
| 6881 |
16/05/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
2.000,00 |
0,00 |
| 6882 |
16/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.560,00 |
0,00 |
| 6883 |
16/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
52,50 |
0,00 |
| 6884 |
16/05/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
1.350,30 |
0,00 |
| 6885 |
16/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.331,30 |
0,00 |
| Sub-total |
39.960,90 |
19.044,36 |
