Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
3428 |
18/03/2024 |
EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER |
0,00 |
72,00 |
3429 |
18/03/2024 |
EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER |
0,00 |
55,00 |
3661 |
18/03/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
0,00 |
15.960,24 |
3742 |
18/03/2024 |
JEFERSON LUIZ PRETTO DOS PASSOS |
0,00 |
2.650,00 |
3813 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
174,80 |
0,00 |
3814 |
18/03/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
120,00 |
0,00 |
3815 |
18/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
960,00 |
0,00 |
3816 |
18/03/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.150,00 |
0,00 |
3817 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
745,00 |
0,00 |
3818 |
18/03/2024 |
CLAUDIO JORGE ECKERT JUNIOR LTDA |
645,80 |
0,00 |
3819 |
18/03/2024 |
CLAUDIO JORGE ECKERT JUNIOR LTDA |
125,80 |
0,00 |
3820 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
159,80 |
0,00 |
3821 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
0,00 |
3822 |
18/03/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
130,00 |
0,00 |
3823 |
18/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
582,40 |
0,00 |
3824 |
18/03/2024 |
FABIA SOUSA PRESSER |
395,60 |
0,00 |
3825 |
18/03/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
2.530,00 |
0,00 |
3826 |
18/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
4.368,00 |
0,00 |
3827 |
18/03/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
890,00 |
0,00 |
3828 |
18/03/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
72,00 |
0,00 |
Sub-total |
13.224,20 |
18.737,24 |