Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5389 |
18/04/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
940,00 |
0,00 |
| 5390 |
18/04/2024 |
RICARDO CANOVA |
920,00 |
0,00 |
| 5391 |
18/04/2024 |
RICARDO CANOVA |
920,00 |
0,00 |
| 5392 |
18/04/2024 |
MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA |
2.498,70 |
0,00 |
| 5393 |
18/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
245,00 |
0,00 |
| 5394 |
18/04/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
369,00 |
0,00 |
| 5395 |
18/04/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
298,40 |
0,00 |
| 5396 |
18/04/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 5397 |
18/04/2024 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
248,00 |
0,00 |
| 5398 |
18/04/2024 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
560,00 |
0,00 |
| 5399 |
18/04/2024 |
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LT |
252,50 |
0,00 |
| 5400 |
18/04/2024 |
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA |
326,50 |
0,00 |
| 5401 |
18/04/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.321,25 |
0,00 |
| 5402 |
18/04/2024 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.112,20 |
0,00 |
| 5403 |
18/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
0,00 |
| 5404 |
18/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
4.200,40 |
0,00 |
| 5405 |
18/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 5406 |
18/04/2024 |
LEILA CRISTINA LEMOS STIEBBE |
650,00 |
0,00 |
| 5407 |
18/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 5408 |
18/04/2024 |
LEILA CRISTINA LEMOS STIEBBE |
1.008,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.229,95 |
0,00 |
