Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2455 |
20/03/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
0,00 |
117,00 |
| 2457 |
20/03/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
0,00 |
512,03 |
| 3879 |
20/03/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
432,00 |
0,00 |
| 3880 |
20/03/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
200,00 |
0,00 |
| 3881 |
20/03/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
432,00 |
0,00 |
| 3882 |
20/03/2024 |
UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
35.399,18 |
0,00 |
| 3883 |
20/03/2024 |
UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
25.948,43 |
0,00 |
| 3884 |
20/03/2024 |
UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
18.528,91 |
0,00 |
| 3885 |
20/03/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
34.844,32 |
0,00 |
| 3886 |
20/03/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
1.200,00 |
0,00 |
| 3887 |
20/03/2024 |
ROBERTA FIUZA |
470,00 |
0,00 |
| 3888 |
20/03/2024 |
VALDIR LEONARDO RODRIGUES |
32.000,00 |
0,00 |
| 3889 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 3890 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
0,00 |
| 3891 |
20/03/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
180,00 |
0,00 |
| 3892 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
0,00 |
| 3893 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
0,00 |
| 3894 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 3895 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 3896 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.184,00 |
0,00 |
| Sub-total |
158.098,84 |
629,03 |
