Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4664 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
413,83 |
0,00 |
| 4665 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
431,08 |
0,00 |
| 4666 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.316,12 |
0,00 |
| 4667 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.449,51 |
0,00 |
| 4668 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
721,80 |
0,00 |
| 4669 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
143,33 |
0,00 |
| 4670 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.000,00 |
0,00 |
| 4671 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.748,05 |
0,00 |
| 4672 |
25/03/2024 |
GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
180,00 |
0,00 |
| 4673 |
25/03/2024 |
CAMINHOS DO CAMPO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
3.240,00 |
0,00 |
| 4674 |
25/03/2024 |
CAMINHOS DO CAMPO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
4.034,00 |
0,00 |
| 4675 |
25/03/2024 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
174.064,00 |
0,00 |
| 4676 |
25/03/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
585,90 |
0,00 |
| 4677 |
25/03/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
402,00 |
0,00 |
| 4678 |
25/03/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.650,00 |
0,00 |
| 4679 |
25/03/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
550,00 |
0,00 |
| 4680 |
25/03/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
800,00 |
0,00 |
| 4681 |
25/03/2024 |
DN PNEUS LTDA |
5.088,20 |
0,00 |
| 4682 |
25/03/2024 |
DN PNEUS LTDA |
3.428,34 |
0,00 |
| 15544 |
25/03/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
1.188,00 |
| Sub-total |
225.246,16 |
1.188,00 |
| Total |
4.225.220,04 |
21.794,31 |
