Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3820 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
159,80 |
159,80 |
159,80 |
| 3821 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 3826 |
18/03/2024 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
| 3845 |
18/03/2024 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3846 |
18/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3859 |
19/03/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
5.235,10 |
5.235,10 |
5.235,10 |
| 3911 |
21/03/2024 |
CONECTA NET LTDA |
735,55 |
735,55 |
735,55 |
| 3913 |
21/03/2024 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
16.683,80 |
16.683,80 |
16.683,80 |
| 3914 |
21/03/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
3.540,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
| 3979 |
22/03/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.990,50 |
1.990,50 |
1.990,50 |
| 3984 |
22/03/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 3985 |
22/03/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
583,27 |
583,27 |
583,27 |
| 3989 |
25/03/2024 |
BR1 EDITORES LTDA |
9.999,99 |
9.999,99 |
9.999,99 |
| 4160 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.434,79 |
17.434,79 |
17.434,79 |
| 4161 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
78.410,75 |
78.410,75 |
78.410,75 |
| 4162 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.150,26 |
1.150,26 |
1.150,26 |
| 4163 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
643,82 |
643,82 |
643,82 |
| 4164 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
648,70 |
648,70 |
648,70 |
| 4165 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.283,04 |
3.283,04 |
3.283,04 |
| 4166 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.214,96 |
5.214,96 |
5.214,96 |
| Sub-total |
152.252,33 |
152.252,33 |
152.252,33 |
