Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9048 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.269,72 |
2.269,72 |
2.269,72 |
| 9049 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
450,70 |
450,70 |
450,70 |
| 9150 |
25/06/2024 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 9168 |
25/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9169 |
25/06/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 9170 |
25/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 9171 |
25/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9172 |
25/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9173 |
25/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 9174 |
25/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 9175 |
25/06/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 9176 |
25/06/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9177 |
25/06/2024 |
ROBERTA FIUZA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9178 |
25/06/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 9179 |
26/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 9181 |
26/06/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
2.333,33 |
2.333,33 |
2.333,33 |
| 9182 |
26/06/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 9185 |
26/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 9186 |
26/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9240 |
27/06/2024 |
GAMBATTO AUTO LTDA |
402,63 |
402,63 |
402,63 |
| Sub-total |
31.575,78 |
31.575,78 |
31.575,78 |
