Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4824 |
28/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,03 |
389,03 |
389,03 |
| 4827 |
28/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.254,92 |
2.254,92 |
2.254,92 |
| 4832 |
28/03/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
141.492,42 |
141.492,42 |
141.492,42 |
| 4833 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
105.469,76 |
105.469,76 |
105.469,76 |
| 4834 |
28/03/2024 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
113.815,57 |
113.815,57 |
113.815,57 |
| 4835 |
28/03/2024 |
ADILSON WACHTER |
117.313,78 |
117.313,78 |
117.313,78 |
| 4836 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
140.140,00 |
140.140,00 |
140.140,00 |
| 4837 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
81.005,94 |
81.005,94 |
81.005,94 |
| 4849 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.885,61 |
8.885,61 |
8.885,61 |
| 4850 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
6.524,46 |
6.524,46 |
6.524,46 |
| 4851 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.525,97 |
8.525,97 |
8.525,97 |
| 4860 |
28/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
50.239,98 |
50.239,98 |
50.239,98 |
| 4868 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
147,96 |
147,96 |
147,96 |
| 4869 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
234,40 |
234,40 |
234,40 |
| 4872 |
01/04/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
5.915,65 |
5.915,65 |
5.915,65 |
| 4885 |
02/04/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4900 |
03/04/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4901 |
03/04/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
3.775,00 |
3.775,00 |
3.775,00 |
| 4905 |
03/04/2024 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 4916 |
04/04/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
7.750,87 |
7.750,87 |
7.750,87 |
| Sub-total |
796.175,32 |
796.175,32 |
796.175,32 |
