Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3233 |
26/02/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.514,40 |
1.514,40 |
1.514,40 |
| 3234 |
26/02/2024 |
JORGE GONÇALVES FERREIRA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3235 |
26/02/2024 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 3236 |
27/02/2024 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3273 |
29/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.854,60 |
4.854,60 |
4.854,60 |
| 3292 |
29/02/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 3293 |
29/02/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.075,70 |
1.075,70 |
1.075,70 |
| 3296 |
29/02/2024 |
TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
884,69 |
884,69 |
884,69 |
| 3326 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
824,80 |
824,80 |
824,80 |
| 3327 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,78 |
163,78 |
163,78 |
| 3328 |
29/02/2024 |
I P E R G S |
136,07 |
136,07 |
136,07 |
| 3333 |
29/02/2024 |
I P E R G S |
197,32 |
197,32 |
197,32 |
| 3336 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
225,34 |
225,34 |
225,34 |
| 3337 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
44,75 |
44,75 |
44,75 |
| 3413 |
29/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.567,38 |
4.567,38 |
4.567,38 |
| 3421 |
29/02/2024 |
VANDERLEI DE OLIVEIRA |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 3426 |
29/02/2024 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
796,58 |
796,58 |
796,58 |
| 3441 |
29/02/2024 |
RICK TORNEARIA E SOLDAS EIRELI |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 3442 |
29/02/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| 3444 |
29/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
1.180,10 |
1.180,10 |
1.180,10 |
| Sub-total |
24.013,71 |
24.013,71 |
24.013,71 |
