Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2712 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
483,06 |
483,06 |
483,06 |
| 2713 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.609,56 |
1.609,56 |
1.609,56 |
| 2714 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.704,28 |
1.704,28 |
1.704,28 |
| 2715 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.704,28 |
1.704,28 |
1.704,28 |
| 2716 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
251,84 |
251,84 |
251,84 |
| 2717 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.156,73 |
3.156,73 |
3.156,73 |
| 2718 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.359,21 |
2.359,21 |
2.359,21 |
| 2719 |
23/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
468,48 |
468,48 |
468,48 |
| 2720 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
258,03 |
258,03 |
258,03 |
| 2735 |
23/02/2024 |
I P E R G S |
4.733,78 |
4.733,78 |
4.733,78 |
| 2747 |
23/02/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.510,67 |
1.510,67 |
1.510,67 |
| 3170 |
23/02/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
150.637,22 |
150.637,22 |
150.637,22 |
| 3171 |
23/02/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
156.219,53 |
156.219,53 |
156.219,53 |
| 3172 |
23/02/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
113.039,70 |
113.039,70 |
113.039,70 |
| 3177 |
23/02/2024 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3180 |
23/02/2024 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
110.351,24 |
110.351,24 |
110.351,24 |
| 3182 |
23/02/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
92.858,78 |
92.858,78 |
92.858,78 |
| 3185 |
23/02/2024 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
91.563,36 |
91.563,36 |
91.563,36 |
| 3195 |
23/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
121,92 |
121,92 |
121,92 |
| 3200 |
23/02/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
7.298,68 |
7.298,68 |
7.298,68 |
| Sub-total |
740.330,35 |
740.330,35 |
740.330,35 |
