Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14551 |
23/10/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14560 |
23/10/2024 |
GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
23.744,00 |
23.744,00 |
23.744,00 |
| 14562 |
23/10/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 14563 |
24/10/2024 |
GABRIEL TONINI |
164,94 |
164,94 |
164,94 |
| 14566 |
24/10/2024 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 14569 |
24/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.169,08 |
2.169,08 |
2.169,08 |
| 14570 |
24/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
2.053,70 |
2.053,70 |
2.053,70 |
| 14571 |
24/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
3.816,41 |
3.816,41 |
3.816,41 |
| 14573 |
24/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14574 |
24/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14575 |
24/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14576 |
24/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14577 |
24/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 14578 |
24/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
317,49 |
317,49 |
317,49 |
| 14970 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| 14971 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
26.366,71 |
26.366,71 |
26.366,71 |
| 14972 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 14973 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 14974 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.577,00 |
1.577,00 |
1.577,00 |
| 14975 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.690,05 |
2.690,05 |
2.690,05 |
| Sub-total |
94.216,33 |
94.216,33 |
94.216,33 |
