Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14410 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14411 |
18/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14413 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14415 |
18/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14416 |
18/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 14417 |
18/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 14430 |
18/10/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 14431 |
18/10/2024 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 14434 |
21/10/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
10.838,65 |
10.838,65 |
10.838,65 |
| 14437 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14438 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14439 |
21/10/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14440 |
21/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14441 |
21/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 14450 |
21/10/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 14451 |
21/10/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
705,05 |
705,05 |
705,05 |
| 14452 |
21/10/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 14453 |
21/10/2024 |
LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
8.580,00 |
8.580,00 |
8.580,00 |
| 14454 |
21/10/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
192,00 |
192,00 |
0,00 |
| 14462 |
21/10/2024 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
368,81 |
368,81 |
368,81 |
| Sub-total |
30.768,71 |
30.768,71 |
30.576,71 |
