Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14337 |
16/10/2024 |
E. C. S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMP E EXP |
21,42 |
0,00 |
0,00 |
| 14338 |
16/10/2024 |
JULIANO DE COSTA LTDA ME |
794,00 |
649,00 |
649,00 |
| 14339 |
16/10/2024 |
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI |
35,98 |
0,00 |
0,00 |
| 14340 |
16/10/2024 |
FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
2.671,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14341 |
16/10/2024 |
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L |
1.555,46 |
1.555,46 |
1.555,46 |
| 14342 |
16/10/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
16.374,00 |
16.374,00 |
16.374,00 |
| 14356 |
17/10/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14357 |
17/10/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 14378 |
17/10/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 14379 |
17/10/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 14380 |
17/10/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 14381 |
17/10/2024 |
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
1.079,00 |
1.079,00 |
1.079,00 |
| 14384 |
18/10/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 14397 |
18/10/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
197,36 |
197,36 |
197,36 |
| 14399 |
18/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14401 |
18/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14402 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 14403 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14407 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 14409 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
29.330,22 |
26.456,82 |
26.456,82 |
