Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3453 |
29/02/2024 |
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
| 3454 |
29/02/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 3455 |
29/02/2024 |
PAULO ROBERTO HANEL |
704,55 |
704,55 |
704,55 |
| 3456 |
29/02/2024 |
ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 3457 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| 3461 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
87,87 |
87,87 |
87,87 |
| 3465 |
29/02/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
134.798,39 |
134.798,39 |
134.798,39 |
| 3471 |
29/02/2024 |
JOAO PAULO ZDANSKI |
12.413,52 |
12.413,52 |
12.413,52 |
| 3472 |
29/02/2024 |
I P E R G S |
11.986,41 |
11.986,41 |
11.986,41 |
| 3473 |
29/02/2024 |
ELISANGELA DOS SANTOS ALTHAUS |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 3474 |
29/02/2024 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 3475 |
29/02/2024 |
I P E R G S |
4.780,05 |
4.780,05 |
4.780,05 |
| 3477 |
29/02/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 3478 |
29/02/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3481 |
01/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.002,60 |
1.002,60 |
1.002,60 |
| 3482 |
01/03/2024 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 3485 |
01/03/2024 |
PAULO SERGIO VOGT |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3486 |
01/03/2024 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 3490 |
04/03/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| 3494 |
04/03/2024 |
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
5.510,00 |
5.510,00 |
5.510,00 |
| Sub-total |
189.728,33 |
189.728,33 |
189.728,33 |
