Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5230 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5231 |
12/04/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5232 |
12/04/2024 |
M E F FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| 5233 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 5234 |
12/04/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
2.300,20 |
2.300,20 |
2.300,20 |
| 5235 |
12/04/2024 |
VALMIR ISER LTDA |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 5236 |
12/04/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 5237 |
12/04/2024 |
JULIANO GOELZER ME |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5238 |
12/04/2024 |
ANTONIO LUIZ LANDWOGT GOULARTE 45443947087 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5240 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5241 |
12/04/2024 |
38.142.281 CELSO RITTER CORREA |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 5242 |
12/04/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
833,34 |
833,34 |
833,34 |
| 5243 |
12/04/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
688,05 |
688,05 |
688,05 |
| 5244 |
12/04/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
42,41 |
42,41 |
42,41 |
| 5245 |
12/04/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
2.473,08 |
2.473,08 |
2.473,08 |
| 5254 |
12/04/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
| 5257 |
12/04/2024 |
ASSOCIACAO IBIRUBA DE FUTSAL ASIF |
115.000,00 |
108.000,00 |
108.000,00 |
| 5258 |
12/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
19.919,86 |
19.919,86 |
19.919,86 |
| 5260 |
12/04/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| 5262 |
12/04/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
4.405,00 |
4.405,00 |
4.405,00 |
| Sub-total |
169.226,94 |
162.226,94 |
162.226,94 |
