Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5288 |
15/04/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5289 |
15/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5290 |
15/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
1.709,00 |
1.709,00 |
1.709,00 |
| 5291 |
15/04/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 5292 |
15/04/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 5293 |
15/04/2024 |
JAILSON JOSE DIAS |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 5294 |
15/04/2024 |
COOPERATIVA DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DE IBIRUBÁ |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5302 |
16/04/2024 |
ARILDO JOAO BIASUZ |
4.098,50 |
4.098,50 |
4.098,50 |
| 5303 |
16/04/2024 |
ARILDO JOAO BIASUZ |
2.191,50 |
2.191,50 |
2.191,50 |
| 5306 |
16/04/2024 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
| 5308 |
16/04/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
107,50 |
107,50 |
107,50 |
| 5309 |
16/04/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5310 |
16/04/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 5318 |
16/04/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
362,28 |
362,28 |
362,28 |
| 5319 |
16/04/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 5321 |
16/04/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 5322 |
16/04/2024 |
CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 5333 |
16/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
8.726,35 |
8.726,35 |
8.726,35 |
| 5334 |
16/04/2024 |
GDT TELECOM E CONSTRUCOES LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5336 |
16/04/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
1.368,00 |
1.368,00 |
1.368,00 |
| Sub-total |
63.189,13 |
63.189,13 |
63.189,13 |
