Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5201 |
11/04/2024 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
228.000,00 |
76.722,13 |
76.722,13 |
| 5206 |
11/04/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
835,00 |
835,00 |
835,00 |
| 5207 |
11/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
2.911,50 |
2.911,50 |
2.911,50 |
| 5208 |
11/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5209 |
11/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.820,00 |
3.820,00 |
3.820,00 |
| 5210 |
11/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
1.319,00 |
1.319,00 |
1.319,00 |
| 5212 |
11/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
12.287,00 |
12.287,00 |
12.287,00 |
| 5214 |
11/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
8.690,00 |
8.690,00 |
8.690,00 |
| 5215 |
11/04/2024 |
EXTREMA SOFTWARE EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 5216 |
12/04/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.834,14 |
1.834,14 |
1.834,14 |
| 5217 |
12/04/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.339,50 |
1.339,50 |
1.339,50 |
| 5218 |
12/04/2024 |
MECANICA SAND LTDA |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| 5219 |
12/04/2024 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 5220 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 5221 |
12/04/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5222 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.368,00 |
4.368,00 |
4.368,00 |
| 5223 |
12/04/2024 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 5224 |
12/04/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 5225 |
12/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.729,00 |
1.729,00 |
1.729,00 |
| 5229 |
12/04/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| Sub-total |
299.461,74 |
148.183,87 |
148.183,87 |
