Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7812 |
15/05/2023 |
DAROS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LT |
475,40 |
475,40 |
475,40 |
| 7813 |
15/05/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
2.335,00 |
2.335,00 |
2.335,00 |
| 7814 |
15/05/2023 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| 7815 |
15/05/2023 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
| 7816 |
15/05/2023 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 7817 |
15/05/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.612,50 |
3.612,50 |
3.612,50 |
| 7820 |
15/05/2023 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
453,87 |
453,87 |
453,87 |
| 7822 |
15/05/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
17.501,54 |
17.501,54 |
17.501,54 |
| 7841 |
16/05/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7966 |
18/05/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
938,90 |
938,90 |
938,90 |
| 7969 |
18/05/2023 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.001,20 |
1.001,20 |
1.001,20 |
| 7972 |
18/05/2023 |
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
3.020,00 |
3.020,00 |
3.020,00 |
| 7985 |
18/05/2023 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8010 |
22/05/2023 |
FUNDAÇÃO LA SALLE |
37.168,50 |
37.168,50 |
37.168,50 |
| 8024 |
22/05/2023 |
PLINIO MOMBELLI JUNIOR |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8025 |
22/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 8027 |
22/05/2023 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
3.630,96 |
3.630,96 |
3.630,96 |
| 8028 |
22/05/2023 |
ABEL GRAVE |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 8029 |
22/05/2023 |
ABEL GRAVE |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| 8030 |
22/05/2023 |
ABEL GRAVE |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| Sub-total |
73.256,27 |
73.256,27 |
73.256,27 |
