Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14007 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.964,65 |
6.964,65 |
6.964,65 |
| 14008 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.291,75 |
3.291,75 |
3.291,75 |
| 14009 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 14010 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 14011 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.529,45 |
2.529,45 |
2.529,45 |
| 14012 |
01/09/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.668,05 |
2.668,05 |
2.668,05 |
| 14027 |
01/09/2023 |
FABIA SOUSA PRESSER |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| 14030 |
04/09/2023 |
FRANCISCO GENGNAGEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14055 |
06/09/2023 |
13.934.194 EDER DOS SANTOS MENDES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14093 |
11/09/2023 |
RICARDO PETRY DONINELLI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 14096 |
11/09/2023 |
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
3.139,30 |
3.139,30 |
3.139,30 |
| 14098 |
11/09/2023 |
RICARDO PETRY DONINELLI |
2.664,00 |
2.664,00 |
2.664,00 |
| 14114 |
11/09/2023 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
695,80 |
695,80 |
695,80 |
| 14117 |
11/09/2023 |
JACKSON JACQUES DE CASTRO |
388,50 |
388,50 |
388,50 |
| 14119 |
11/09/2023 |
C QUADROS DE MELLO MESSERSCHMIDT |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 14146 |
12/09/2023 |
ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA EPP |
14.375,00 |
14.375,00 |
14.375,00 |
| 14147 |
12/09/2023 |
FRANCISCO GENGNAGEL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 14163 |
13/09/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
22.110,84 |
22.110,84 |
22.110,84 |
| 14174 |
14/09/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
77,70 |
77,70 |
77,70 |
| 14188 |
15/09/2023 |
MARTON WILMENS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
65.479,04 |
65.479,04 |
65.479,04 |
