Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10518 |
30/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
13.430,41 |
13.430,41 |
13.430,41 |
| 10519 |
30/06/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.888,87 |
1.888,87 |
1.888,87 |
| 10525 |
30/06/2023 |
PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 00052168000 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 10534 |
03/07/2023 |
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10563 |
05/07/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
510,42 |
510,42 |
510,42 |
| 10567 |
05/07/2023 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
1.214,08 |
1.214,08 |
1.214,08 |
| 10571 |
05/07/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 10611 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
84.430,51 |
84.430,51 |
84.430,51 |
| 10612 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
21.829,50 |
21.829,50 |
21.829,50 |
| 10613 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
62.658,75 |
62.658,75 |
62.658,75 |
| 10614 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
16.943,85 |
16.943,85 |
16.943,85 |
| 10616 |
06/07/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.158,00 |
4.158,00 |
4.158,00 |
| 10657 |
06/07/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
676,26 |
676,26 |
676,26 |
| 10670 |
06/07/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
13.157,00 |
13.157,00 |
13.157,00 |
| 10684 |
07/07/2023 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10690 |
07/07/2023 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
537,99 |
537,99 |
537,99 |
| 10695 |
07/07/2023 |
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUC |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 10697 |
07/07/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
533,44 |
533,44 |
533,44 |
| 10699 |
07/07/2023 |
ESCRITORIO CONTABIL ZENI LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 10700 |
07/07/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.422,95 |
1.422,95 |
1.422,95 |
| Sub-total |
232.708,03 |
232.708,03 |
232.708,03 |
