Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10862 |
11/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.371,38 |
2.371,38 |
2.371,38 |
| 10863 |
11/07/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
121.776,64 |
121.776,64 |
121.776,64 |
| 10973 |
11/07/2023 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 10974 |
11/07/2023 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
2.823,00 |
2.823,00 |
2.823,00 |
| 10984 |
12/07/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.528,25 |
1.528,25 |
1.528,25 |
| 10994 |
13/07/2023 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
16.846,92 |
16.846,92 |
16.846,92 |
| 11000 |
13/07/2023 |
GUILHERME MARCOS NOGUEIRA |
742,00 |
742,00 |
0,00 |
| 11007 |
14/07/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 11008 |
14/07/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 11022 |
14/07/2023 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
1.199,00 |
1.199,00 |
1.199,00 |
| 11032 |
14/07/2023 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
2.789,23 |
2.789,23 |
2.789,23 |
| 11034 |
14/07/2023 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
12.140,80 |
12.140,80 |
12.140,80 |
| 11046 |
17/07/2023 |
JOSE ANTONIO MOREIRA DA SILVA 56411502072 |
1.800,76 |
1.800,76 |
1.800,76 |
| 11050 |
17/07/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 11076 |
18/07/2023 |
ROBERTA FIUZA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 11077 |
18/07/2023 |
ROBERTA FIUZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11120 |
18/07/2023 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
750,20 |
750,20 |
750,20 |
| 11121 |
19/07/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
71,40 |
71,40 |
71,40 |
| 11123 |
19/07/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 11124 |
19/07/2023 |
CRISTIANE BEATRIZ DIERINGS |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| Sub-total |
167.703,58 |
167.703,58 |
166.961,58 |
