Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3699 |
27/02/2023 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
2.870,00 |
2.870,00 |
2.870,00 |
| 3702 |
27/02/2023 |
STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 3764 |
27/02/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 3766 |
27/02/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.624,61 |
10.624,61 |
10.624,61 |
| 3767 |
27/02/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
34.710,26 |
34.710,26 |
34.710,26 |
| 3768 |
27/02/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
43.308,37 |
43.308,37 |
43.308,37 |
| 3769 |
27/02/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
14.137,16 |
14.137,16 |
14.137,16 |
| 3770 |
27/02/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.284,68 |
2.284,68 |
2.284,68 |
| 3775 |
01/03/2023 |
RODRIGO DE LIMA 00862869005 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 3780 |
01/03/2023 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
424,80 |
424,80 |
424,80 |
| 3782 |
01/03/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
704,26 |
704,26 |
704,26 |
| 3784 |
01/03/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
184,90 |
184,90 |
184,90 |
| 3789 |
01/03/2023 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 3790 |
01/03/2023 |
GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 3792 |
01/03/2023 |
RODRIGO VICENTE |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 3793 |
01/03/2023 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3795 |
01/03/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
13.400,00 |
13.400,00 |
13.400,00 |
| 3796 |
01/03/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
9.085,02 |
9.085,02 |
9.085,02 |
| 3797 |
01/03/2023 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 3798 |
01/03/2023 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
445,02 |
445,02 |
445,02 |
| Sub-total |
154.542,10 |
154.542,10 |
154.542,10 |
