Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4230 |
13/03/2023 |
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| 4231 |
13/03/2023 |
FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 4257 |
14/03/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 4284 |
14/03/2023 |
I P E R G S |
524,74 |
524,74 |
524,74 |
| 4285 |
14/03/2023 |
ANDERSON ANDRE WEBER ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 4289 |
14/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 4293 |
15/03/2023 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
48,86 |
48,86 |
48,86 |
| 4342 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
64.552,95 |
64.552,95 |
64.552,95 |
| 4343 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
21.829,50 |
21.829,50 |
21.829,50 |
| 4344 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
24.116,40 |
24.116,40 |
24.116,40 |
| 4345 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
65.627,10 |
65.627,10 |
65.627,10 |
| 4346 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
15.176,70 |
15.176,70 |
15.176,70 |
| 4348 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.851,00 |
4.851,00 |
4.851,00 |
| 4394 |
15/03/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 4397 |
15/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.623,96 |
2.623,96 |
2.623,96 |
| 4425 |
16/03/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
103.188,56 |
103.188,56 |
103.188,56 |
| 4434 |
16/03/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4450 |
16/03/2023 |
ADILSON WACHTER |
129.920,16 |
129.920,16 |
129.920,16 |
| 4451 |
16/03/2023 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
88.886,58 |
88.886,58 |
88.886,58 |
| 4453 |
16/03/2023 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
135.282,00 |
135.282,00 |
135.282,00 |
| Sub-total |
662.931,51 |
662.931,51 |
662.931,51 |
