Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4530 |
20/03/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
1.311,75 |
1.311,75 |
1.311,75 |
| 4531 |
20/03/2023 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
2.323,04 |
2.323,04 |
2.323,04 |
| 4532 |
20/03/2023 |
VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS & CIA LTDA ME |
529,00 |
529,00 |
529,00 |
| 4533 |
20/03/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 4534 |
20/03/2023 |
MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER |
3.230,00 |
3.230,00 |
3.230,00 |
| 4535 |
20/03/2023 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 4560 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.209,35 |
8.209,35 |
8.209,35 |
| 4561 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.555,40 |
8.555,40 |
8.555,40 |
| 4562 |
20/03/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
6.282,00 |
6.282,00 |
6.282,00 |
| 4565 |
20/03/2023 |
LUIS AELTON DA CRUZ 73944343034 |
2.081,37 |
2.081,37 |
2.081,37 |
| 4573 |
21/03/2023 |
ESSOR SEGUROS S A |
3.951,11 |
3.951,11 |
3.951,11 |
| 4574 |
21/03/2023 |
ESSOR SEGUROS S A |
3.951,11 |
3.951,11 |
3.951,11 |
| 4592 |
21/03/2023 |
ROCHELI ROCKENBACH MANFRIN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4599 |
21/03/2023 |
I P E R G S |
524,74 |
524,74 |
524,74 |
| 4634 |
21/03/2023 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
48,86 |
48,86 |
48,86 |
| 4640 |
21/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
824,00 |
824,00 |
824,00 |
| 4642 |
22/03/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4660 |
22/03/2023 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4663 |
22/03/2023 |
SIDINEI SARTORI ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4665 |
22/03/2023 |
IVANDRO MEIRELES |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| Sub-total |
49.401,73 |
49.401,73 |
49.401,73 |
