Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12812 |
17/08/2023 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12813 |
17/08/2023 |
OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12814 |
17/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 12835 |
21/08/2023 |
JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 12836 |
21/08/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12837 |
21/08/2023 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
155,75 |
155,75 |
155,75 |
| 12839 |
21/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12841 |
21/08/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 12853 |
21/08/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.508,39 |
1.508,39 |
1.508,39 |
| 12854 |
21/08/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
822,03 |
822,03 |
822,03 |
| 12855 |
21/08/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 12856 |
21/08/2023 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 12857 |
21/08/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 12860 |
21/08/2023 |
MARCIA DETTMER VARGAS |
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
| 12872 |
22/08/2023 |
M DE CAMPOS ACADEMIA |
19.014,60 |
19.014,60 |
19.014,60 |
| 12873 |
22/08/2023 |
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 12882 |
22/08/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
0,17 |
0,17 |
0,17 |
| 12888 |
22/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12889 |
22/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12890 |
22/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| Sub-total |
30.045,94 |
30.045,94 |
30.045,94 |
