Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12751 |
16/08/2023 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
363,58 |
363,58 |
363,58 |
| 12752 |
16/08/2023 |
GREICI PETRY SAGGIN DOS SANTOS |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 12756 |
16/08/2023 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
704,28 |
704,28 |
704,28 |
| 12762 |
17/08/2023 |
DENTAL MARIA LTDA |
239,75 |
239,75 |
239,75 |
| 12763 |
17/08/2023 |
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA ME |
470,10 |
470,10 |
470,10 |
| 12764 |
17/08/2023 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
176,33 |
176,33 |
176,33 |
| 12765 |
17/08/2023 |
DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12766 |
17/08/2023 |
DENTAL SHOW COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E |
317,03 |
317,03 |
317,03 |
| 12767 |
17/08/2023 |
DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
468,80 |
468,80 |
468,80 |
| 12768 |
17/08/2023 |
DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA |
49,70 |
49,70 |
49,70 |
| 12769 |
17/08/2023 |
VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
102,28 |
102,28 |
102,28 |
| 12770 |
17/08/2023 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 12771 |
17/08/2023 |
JULIANO DE COSTA LTDA ME |
1.719,90 |
1.719,90 |
1.719,90 |
| 12781 |
17/08/2023 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
46.284,00 |
46.284,00 |
46.284,00 |
| 12787 |
17/08/2023 |
FIGUEROA & FREITAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 12794 |
17/08/2023 |
RODNEY BRAGA BARCELLOS E CIA LTDA |
10.993,35 |
10.993,35 |
10.993,35 |
| 12795 |
17/08/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
1.734,64 |
1.734,64 |
1.734,64 |
| 12796 |
17/08/2023 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
57.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
| 12797 |
17/08/2023 |
VINÍCIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME |
763,00 |
763,00 |
763,00 |
| 12811 |
17/08/2023 |
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
126.281,74 |
126.281,74 |
126.281,74 |
