Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12930 |
23/08/2023 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12933 |
23/08/2023 |
GN FOODS COM E DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA |
162.600,00 |
162.600,00 |
162.600,00 |
| 12937 |
23/08/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
1.068,82 |
1.068,82 |
1.068,82 |
| 12941 |
24/08/2023 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 12942 |
24/08/2023 |
DIRLEI MALDANER BUDKE & CIA LTDA ME |
480,60 |
480,60 |
480,60 |
| 12943 |
24/08/2023 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| 12944 |
24/08/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 12945 |
24/08/2023 |
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
10.561,69 |
10.561,69 |
10.561,69 |
| 12948 |
24/08/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 12949 |
24/08/2023 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 12950 |
24/08/2023 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 12951 |
24/08/2023 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 12952 |
24/08/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.604,00 |
4.604,00 |
4.604,00 |
| 12953 |
24/08/2023 |
CASSPEL IND DE PAPEIS LTDA |
1.872,50 |
1.872,50 |
1.872,50 |
| 12954 |
24/08/2023 |
PRIMUS MAGAZINE LTDA |
963,60 |
963,60 |
963,60 |
| 12956 |
24/08/2023 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
5.880,00 |
5.880,00 |
5.880,00 |
| 12957 |
24/08/2023 |
LM SUPRIMENTOS LTDA |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 12958 |
24/08/2023 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 12966 |
24/08/2023 |
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12968 |
24/08/2023 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| Sub-total |
200.109,21 |
200.109,21 |
200.109,21 |
