Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2085 |
31/01/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.259,04 |
3.259,04 |
3.259,04 |
| 2091 |
31/01/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2107 |
31/01/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
3.266,67 |
3.266,67 |
3.266,67 |
| 2108 |
31/01/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
39.580,00 |
39.580,00 |
39.580,00 |
| 2112 |
31/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
21,26 |
21,26 |
21,26 |
| 2115 |
31/01/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| 2126 |
01/02/2023 |
ANOLI BARBOSA MARTINS JUNIOR |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| 2127 |
01/02/2023 |
NATANNA PRASS LTDA |
779,90 |
779,90 |
779,90 |
| 2128 |
01/02/2023 |
ROSALIA DA SILVA SANTOS |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2129 |
01/02/2023 |
RAFAELA LAUXEN |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 2151 |
02/02/2023 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2152 |
02/02/2023 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 2153 |
02/02/2023 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2180 |
02/02/2023 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2181 |
02/02/2023 |
CÉSAR ROCHA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA EPP |
7.750,00 |
7.750,00 |
7.750,00 |
| 2182 |
02/02/2023 |
FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.492,00 |
2.492,00 |
2.492,00 |
| 2183 |
02/02/2023 |
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA |
11.445,50 |
11.445,50 |
11.445,50 |
| 2184 |
02/02/2023 |
L R GARCIA C DE S ZANELA LTDA |
15.025,00 |
15.025,00 |
15.025,00 |
| 2193 |
02/02/2023 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
250,46 |
250,46 |
250,46 |
| 2195 |
02/02/2023 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
2.798,40 |
2.798,40 |
2.798,40 |
| Sub-total |
94.840,25 |
94.840,25 |
94.840,25 |
