Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2267 |
07/02/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
105,86 |
105,86 |
105,86 |
| 2268 |
07/02/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
24,90 |
24,90 |
24,90 |
| 2269 |
07/02/2023 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| 2270 |
07/02/2023 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 2271 |
07/02/2023 |
ODOLIR JOSE GATTI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2272 |
07/02/2023 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2273 |
07/02/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2274 |
07/02/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
294,40 |
294,40 |
294,40 |
| 2275 |
07/02/2023 |
ANA LUIZA SCHMIDT SCHAFER |
496,90 |
496,90 |
496,90 |
| 2276 |
07/02/2023 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 2277 |
07/02/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
359,40 |
359,40 |
359,40 |
| 2278 |
07/02/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
233,27 |
233,27 |
233,27 |
| 2279 |
07/02/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
413,35 |
413,35 |
413,35 |
| 2280 |
07/02/2023 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
2.180,00 |
2.180,00 |
2.180,00 |
| 2281 |
07/02/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2282 |
07/02/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2283 |
07/02/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2284 |
07/02/2023 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2285 |
07/02/2023 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2287 |
07/02/2023 |
MARISTELA VALIATI |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| Sub-total |
16.017,08 |
16.017,08 |
16.017,08 |
