Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 723 |
19/01/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.974,35 |
8.974,35 |
8.974,35 |
| 724 |
19/01/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
10.187,10 |
10.187,10 |
10.187,10 |
| 726 |
19/01/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 727 |
19/01/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.237,00 |
6.237,00 |
6.237,00 |
| 728 |
19/01/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.386,00 |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 746 |
19/01/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.623,00 |
7.623,00 |
7.623,00 |
| 817 |
23/01/2023 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
9.550,16 |
9.550,16 |
9.550,16 |
| 821 |
23/01/2023 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
17.517,19 |
17.517,19 |
17.517,19 |
| 823 |
23/01/2023 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 824 |
23/01/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 825 |
23/01/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
205,50 |
205,50 |
205,50 |
| 826 |
23/01/2023 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
377,91 |
377,91 |
377,91 |
| 827 |
24/01/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
153,15 |
153,15 |
153,15 |
| 828 |
24/01/2023 |
M E F FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTO |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 829 |
24/01/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 830 |
24/01/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 831 |
24/01/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 832 |
24/01/2023 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
79,40 |
79,40 |
79,40 |
| 833 |
24/01/2023 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 834 |
24/01/2023 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
67.533,76 |
67.533,76 |
67.533,76 |
