Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8550 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.869,57 |
1.869,57 |
1.869,57 |
| 8551 |
26/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
371,25 |
371,25 |
371,25 |
| 8552 |
26/05/2023 |
I P E R G S |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 8837 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8991 |
31/05/2023 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 9065 |
05/06/2023 |
HD SINALIZAÇÕES LTDA |
32.900,00 |
32.900,00 |
32.900,00 |
| 9131 |
06/06/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 9136 |
06/06/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 9141 |
06/06/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 9237 |
12/06/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 9244 |
13/06/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
732,90 |
732,90 |
732,90 |
| 9302 |
14/06/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 9430 |
16/06/2023 |
ALMIR BRAATZ |
24.706,50 |
24.706,50 |
24.706,50 |
| 9502 |
20/06/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 9506 |
20/06/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
87,06 |
87,06 |
87,06 |
| 9510 |
20/06/2023 |
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 9511 |
20/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 9601 |
26/06/2023 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9872 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.136,79 |
8.136,79 |
8.136,79 |
| 9873 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.525,66 |
1.525,66 |
1.525,66 |
| Sub-total |
82.931,73 |
82.931,73 |
82.931,73 |
