Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5167 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.808,01 |
1.808,01 |
1.808,01 |
| 5168 |
24/03/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
359,03 |
359,03 |
359,03 |
| 5169 |
24/03/2023 |
I P E R G S |
534,81 |
534,81 |
534,81 |
| 5456 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 5530 |
28/03/2023 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 5894 |
06/04/2023 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5895 |
06/04/2023 |
MATT & MATT LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 5993 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 5997 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 6018 |
10/04/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
623,70 |
623,70 |
623,70 |
| 6283 |
17/04/2023 |
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
399,50 |
399,50 |
399,50 |
| 6322 |
17/04/2023 |
LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT |
2.927,23 |
2.927,23 |
2.927,23 |
| 6327 |
18/04/2023 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
214,30 |
214,30 |
214,30 |
| 6378 |
18/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 6429 |
20/04/2023 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
192,90 |
192,90 |
192,90 |
| 6806 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.136,79 |
8.136,79 |
8.136,79 |
| 6807 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.525,66 |
1.525,66 |
1.525,66 |
| 6808 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.186,25 |
2.186,25 |
2.186,25 |
| 6809 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
976,61 |
976,61 |
976,61 |
| 6810 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.678,21 |
1.678,21 |
1.678,21 |
| Sub-total |
27.290,00 |
27.290,00 |
27.290,00 |
