Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4296 |
15/03/2023 |
QUERO QUERO SA |
2.022,50 |
2.022,50 |
2.022,50 |
| 4300 |
15/03/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
27.897,57 |
27.897,57 |
27.897,57 |
| 4351 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
| 4355 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.506,34 |
2.506,34 |
2.506,34 |
| 4375 |
15/03/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
889,35 |
889,35 |
889,35 |
| 4432 |
16/03/2023 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| 4506 |
17/03/2023 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
4.473,29 |
4.473,29 |
4.473,29 |
| 4507 |
17/03/2023 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
2.495,48 |
2.495,48 |
2.495,48 |
| 4641 |
22/03/2023 |
ELEMAR BUDKE |
405,91 |
405,91 |
405,91 |
| 4713 |
23/03/2023 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4717 |
23/03/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
630,85 |
630,85 |
630,85 |
| 4718 |
23/03/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
778,65 |
778,65 |
778,65 |
| 4721 |
23/03/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4722 |
23/03/2023 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
451,88 |
451,88 |
451,88 |
| 4724 |
23/03/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
265,62 |
265,62 |
265,62 |
| 4725 |
23/03/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
214,80 |
214,80 |
214,80 |
| 4726 |
23/03/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5052 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.136,79 |
8.136,79 |
8.136,79 |
| 5053 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.525,66 |
1.525,66 |
1.525,66 |
| 5054 |
24/03/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.186,25 |
2.186,25 |
2.186,25 |
| Sub-total |
59.904,94 |
59.904,94 |
59.904,94 |
