Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7179 |
24/04/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
7202 |
25/04/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
493,44 |
493,44 |
493,44 |
7203 |
25/04/2023 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
7299 |
27/04/2023 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
7488 |
05/05/2023 |
MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
7535 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
7539 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.079,00 |
2.079,00 |
2.079,00 |
7560 |
05/05/2023 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
7626 |
09/05/2023 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
135,98 |
135,98 |
135,98 |
7750 |
11/05/2023 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
7785 |
11/05/2023 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
37.000,00 |
37.000,00 |
37.000,00 |
7885 |
16/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
7979 |
18/05/2023 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
7982 |
18/05/2023 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
8017 |
22/05/2023 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8018 |
22/05/2023 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
6.330,52 |
6.330,52 |
6.330,52 |
8019 |
22/05/2023 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
1.224,19 |
1.224,19 |
1.224,19 |
8435 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.605,80 |
8.605,80 |
8.605,80 |
8436 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.525,66 |
1.525,66 |
1.525,66 |
8437 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.186,25 |
2.186,25 |
2.186,25 |
Sub-total |
67.129,84 |
67.129,84 |
67.129,84 |