Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5477 |
22/04/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
1.284,91 |
1.284,91 |
1.284,91 |
| 5508 |
23/04/2024 |
ASSOCIACAO DOS ARTESOES DE IBIRUBA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5537 |
24/04/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.045,00 |
3.045,00 |
3.045,00 |
| 5797 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 5798 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.959,62 |
17.959,62 |
17.959,62 |
| 5799 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.847,27 |
1.847,27 |
1.847,27 |
| 5800 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
663,05 |
663,05 |
663,05 |
| 5801 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 5802 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.469,27 |
2.469,27 |
2.469,27 |
| 5803 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
490,32 |
490,32 |
490,32 |
| 5804 |
25/04/2024 |
I P E R G S |
502,33 |
502,33 |
502,33 |
| 6339 |
30/04/2024 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 6396 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,55 |
330,55 |
330,55 |
| 6397 |
30/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
65,64 |
65,64 |
65,64 |
| 6438 |
30/04/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
560,47 |
560,47 |
560,47 |
| 6618 |
08/05/2024 |
51.449.469 ANDREIA ROTHER |
1.792,00 |
1.792,00 |
1.792,00 |
| 6673 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.492,72 |
3.492,72 |
3.492,72 |
| 6806 |
14/05/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
427,00 |
427,00 |
427,00 |
| 6879 |
16/05/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
720,52 |
720,52 |
720,52 |
| 7003 |
22/05/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| Sub-total |
45.765,75 |
45.765,75 |
45.765,75 |
