Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11201 |
12/08/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11206 |
12/08/2024 |
MARCOS LUIS PETRI |
9.459,80 |
9.459,80 |
9.459,80 |
| 11212 |
12/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.101,67 |
3.101,67 |
3.101,67 |
| 11214 |
12/08/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.600,54 |
3.600,54 |
3.600,54 |
| 11239 |
13/08/2024 |
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11240 |
13/08/2024 |
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 11371 |
20/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11396 |
20/08/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 11441 |
22/08/2024 |
11682522 RENATO FREITAS MARTINS |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 11442 |
22/08/2024 |
11682522 RENATO FREITAS MARTINS |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 11445 |
22/08/2024 |
11682522 RENATO FREITAS MARTINS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11490 |
26/08/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
5.017,62 |
5.017,62 |
5.017,62 |
| 11501 |
26/08/2024 |
FERNANDA SERVIERI |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 11758 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 11759 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.145,51 |
17.145,51 |
17.145,51 |
| 11760 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.630,78 |
1.630,78 |
1.630,78 |
| 11761 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
864,87 |
864,87 |
864,87 |
| 11762 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 11763 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.353,24 |
2.353,24 |
2.353,24 |
| 11764 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
467,28 |
467,28 |
467,28 |
| Sub-total |
59.478,39 |
59.478,39 |
59.478,39 |
