Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14172 |
10/10/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.288,16 |
1.288,16 |
1.288,16 |
| 14224 |
11/10/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 14269 |
15/10/2024 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 14442 |
21/10/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.482,15 |
1.482,15 |
1.482,15 |
| 14443 |
21/10/2024 |
FERNANDA SERVIERI |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 14812 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 14813 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.145,51 |
17.145,51 |
17.145,51 |
| 14814 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.630,78 |
1.630,78 |
1.630,78 |
| 14815 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
864,87 |
864,87 |
864,87 |
| 14816 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 14817 |
24/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.353,24 |
2.353,24 |
2.353,24 |
| 14818 |
24/10/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
467,28 |
467,28 |
467,28 |
| 14819 |
24/10/2024 |
I P E R G S |
252,87 |
252,87 |
252,87 |
| 15252 |
25/10/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.234,07 |
2.234,07 |
2.234,07 |
| 15312 |
30/10/2024 |
GRUPO FOLCLORICO DIE LUSTIGEN |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 15320 |
30/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO SANTA HELENA |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 15480 |
04/11/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
342,10 |
342,10 |
342,10 |
| 15481 |
04/11/2024 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
47,50 |
47,50 |
47,50 |
| 15531 |
07/11/2024 |
SARA BECKER WILKE LTDA |
3.984,00 |
3.984,00 |
3.984,00 |
| 15610 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.001,04 |
2.001,04 |
2.001,04 |
| Sub-total |
61.395,65 |
61.395,65 |
61.395,65 |
