Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8689 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.977,79 |
19.977,79 |
19.977,79 |
| 8690 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.988,52 |
1.988,52 |
1.988,52 |
| 8691 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
864,87 |
864,87 |
864,87 |
| 8692 |
25/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 8693 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.799,84 |
2.799,84 |
2.799,84 |
| 8694 |
25/06/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
555,96 |
555,96 |
555,96 |
| 8695 |
25/06/2024 |
I P E R G S |
502,33 |
502,33 |
502,33 |
| 9187 |
26/06/2024 |
LUCAS EDUARDO HELLER SAND 01995041050 |
9.390,00 |
9.390,00 |
9.390,00 |
| 9305 |
28/06/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9527 |
08/07/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.638,25 |
3.638,25 |
3.638,25 |
| 9567 |
09/07/2024 |
FERNANDA SERVIERI |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 9568 |
09/07/2024 |
FERNANDA SERVIERI |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 9577 |
09/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.670,13 |
1.670,13 |
1.670,13 |
| 9626 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.166,09 |
2.166,09 |
2.166,09 |
| 9627 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.943,43 |
10.943,43 |
10.943,43 |
| 9722 |
09/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.670,13 |
1.670,13 |
1.670,13 |
| 9723 |
09/07/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
4.780,80 |
4.780,80 |
4.780,80 |
| 9725 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| 9726 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| 9727 |
09/07/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
954,03 |
954,03 |
954,03 |
| Sub-total |
67.345,13 |
67.345,13 |
67.345,13 |
