Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11765 |
27/08/2024 |
I P E R G S |
252,87 |
252,87 |
252,87 |
| 12226 |
27/08/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
667,50 |
667,50 |
667,50 |
| 12262 |
30/08/2024 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
16.026,90 |
16.026,90 |
16.026,90 |
| 12304 |
30/08/2024 |
ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 12410 |
02/09/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
843,90 |
843,90 |
843,90 |
| 12576 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 12603 |
06/09/2024 |
ROTARY CLUB DE IBIRUBA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 13209 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 13210 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.484,64 |
16.484,64 |
16.484,64 |
| 13211 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.630,78 |
1.630,78 |
1.630,78 |
| 13212 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
864,87 |
864,87 |
864,87 |
| 13213 |
25/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 13214 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.353,24 |
2.353,24 |
2.353,24 |
| 13215 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
467,28 |
467,28 |
467,28 |
| 13216 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
252,87 |
252,87 |
252,87 |
| 13669 |
26/09/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 13681 |
26/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
585,63 |
585,63 |
585,63 |
| 13733 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
687,52 |
687,52 |
687,52 |
| 13932 |
01/10/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
4.931,50 |
4.931,50 |
4.931,50 |
| 14039 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| Sub-total |
65.682,18 |
65.682,18 |
65.682,18 |
