Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7026 |
23/05/2024 |
EPJIL EMPRESA PUBLICITARIA E JORNALISTICA IBIRUBA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 7042 |
24/05/2024 |
NOELI BUCKER VIANA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7274 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 7275 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
19.977,79 |
19.977,79 |
19.977,79 |
| 7276 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.988,52 |
1.988,52 |
1.988,52 |
| 7277 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
864,87 |
864,87 |
864,87 |
| 7278 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 7279 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.799,84 |
2.799,84 |
2.799,84 |
| 7280 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
555,96 |
555,96 |
555,96 |
| 7281 |
24/05/2024 |
I P E R G S |
502,33 |
502,33 |
502,33 |
| 7768 |
28/05/2024 |
RICARDO CANOVA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 7879 |
03/06/2024 |
RICARDO CANOVA |
752,50 |
752,50 |
752,50 |
| 8006 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.638,25 |
3.638,25 |
3.638,25 |
| 8117 |
11/06/2024 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 8135 |
12/06/2024 |
RICARDO CANOVA |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 8397 |
24/06/2024 |
MOACIR PEDROTTI |
20.407,93 |
20.407,93 |
20.407,93 |
| 8400 |
24/06/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8401 |
24/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 8402 |
24/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
3.775,00 |
3.775,00 |
3.775,00 |
| 8688 |
25/06/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| Sub-total |
66.627,25 |
66.627,25 |
66.627,25 |
